CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
24/02/2015
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0028652/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LOCACAO DE MAQUINA REPRO-GRAFICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00013 | 24/02/2015 | 3.139,67 | 3.139,67 | 3.139,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE MAQUINA REPRO-GRAFICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE2015
|
2015NE00013 | 24/02/2015 | 3.139,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00055 | 09/04/2015 | 0,00 | 687,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00056 | 09/04/2015 | 0,00 | 687,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00060 | 28/04/2015 | 0,00 | 687,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00081 | 15/05/2015 | 0,00 | 687,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00204 | 03/07/2015 | 0,00 | 389,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00019 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 687,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00020 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 687,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00031 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 687,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00055 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 687,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00167 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 389,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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