CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
09/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0232960/2014PGE
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO GLOBAL PARA ATEN-DER DESPESAS DE LOCACAO DE 07 VEICULOS COM MOTO- RISTAS COM EXERICIO REGU-LAR NA DEPENDENCIA DESTA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00108 | 09/03/2015 | 218.754,00 | 218.754,00 | 218.754,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL PARA ATEN-DER DESPESAS DE LOCACAO DE 07 VEICULOS COM MOTO- RISTAS COM EXERICIO REGU-LAR NA DEPENDENCIA DESTA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.
|
2015NE00108 | 09/03/2015 | 218.754,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00295 | 14/04/2015 | 0,00 | 36.459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00412 | 06/05/2015 | 0,00 | 36.459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00571 | 16/06/2015 | 0,00 | 36.459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00722 | 13/07/2015 | 0,00 | 36.459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01005 | 14/08/2015 | 0,00 | 36.459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01447 | 10/09/2015 | 0,00 | 36.459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00398 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.583,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00562 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.583,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01185 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.583,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01424 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.583,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01656 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.583,99 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01784 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.583,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010300001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02104 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.250,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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