CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
17/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0154059/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NASDEPENDENCIAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, PERIODO DE 180DIAS CONSE-CUTIVOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00140 | 17/03/2015 | 121.564,80 | 121.564,80 | 121.564,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NASDEPENDENCIAS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, PERIODO DE 180DIAS CONSE-CUTIVOS.
|
2015NE00140 | 17/03/2015 | 121.564,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00499 | 21/05/2015 | 0,00 | 9.455,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00500 | 21/05/2015 | 0,00 | 20.260,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00985 | 06/08/2015 | 0,00 | 20.260,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00987 | 06/08/2015 | 0,00 | 20.260,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01138 | 26/08/2015 | 0,00 | 20.260,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01589 | 20/10/2015 | 0,00 | 20.260,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01637 | 29/10/2015 | 0,00 | 10.805,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00901 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.233,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00906 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.449,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01591 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.449,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01596 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.449,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01693 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.484,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02158 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.513,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02166 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.097,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010300001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02105 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.885,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
