CPF/CNPJ:
00116855304
Emissão:
01/09/2015
Plano Interno:
FORMAPROFIS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
42802/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação e Formação de Profissionais de Nível Médio Técnico na Área de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SOROCABA QD 04 N 07 ED PAULISTA OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065690
DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM PARA MONTIVIDEO - URUGUAI NO PERIDO DE 14 A21.03.2015, PERFAZENDO OTOTAL DE 08 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06593 | 01/09/2015 | 5.302,37 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM PARA MONTIVIDEO - URUGUAI NO PERIDO DE 14 A21.03.2015, PERFAZENDO OTOTAL DE 08 DIARIAS
|
2015NE06593 | 01/09/2015 | 5.302,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA N.06593/2015. ANULACAO TOTAL POR MOTIVOSUPERIOR.
|
2015NE06601 | 02/09/2015 | -5.302,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL11210 | 01/09/2015 | 0,00 | -5.302,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11192 | 01/09/2015 | 0,00 | 5.302,37 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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