| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00417
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODA DESPESA C/SERVICOS GRAFICOS CONF. CONTRATO 20/2013. ANEXO. |
9.175,43 | 9.175,43 | 9.175,43 |
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2015NE00607
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODA DESPESA D/SERVICOS GRAFICOS CONFORME CONTRATO20/2013 ANEXO. |
7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
|
2015NE00609
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODA DESPESA D/SERVICOS GRAFICOS CONFORME CONTRATO28/2013 ANEXO. |
14.340,00 | 14.340,00 | 14.340,00 |
| Totais: | 30.865,43 | 30.865,43 | 30.865,43 |
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+
