| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00608
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODA DESPESA D/SERVICOS GRAFICOS CONFORME CONTRATO21/2013 ANEXO. |
54.904,35 | 54.904,35 | 54.904,35 |
|
2015NE00937
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOADITIVO DE PRORROGACAO DOCONTRATO N.21/2013. REFE-RENTE A SERVICOS GRAFICOS |
27.891,23 | 27.891,23 | 27.891,23 |
| Totais: | 82.795,58 | 82.795,58 | 82.795,58 |
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