CPF/CNPJ:
05014887000190
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
167555/13
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA SIRINO RODRIGUES 11 BAIRRO CENTRO
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA ADRIANODE SOUSA CHAVES MERCEARIAE SERVICOS-ME, RELATIVA 'AO TRANSPORTE ESCOLAR DE46 ALUNOS INDIGENAS DA ALDEIA FAVEIRA,NO MUNICIPIODE AMARANTE DO MARANHAO 'DO MARANHAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03513 | 30/06/2015 | 82.800,00 | 82.800,00 | 82.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA ADRIANODE SOUSA CHAVES MERCEARIAE SERVICOS-ME, RELATIVA 'AO TRANSPORTE ESCOLAR DE46 ALUNOS INDIGENAS DA ALDEIA FAVEIRA,NO MUNICIPIODE AMARANTE DO MARANHAO 'DO MARANHAO
|
2015NE03513 | 30/06/2015 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05959 | 30/06/2015 | 0,00 | 82.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10026 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.732,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10027 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10025 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.825,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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