CPF/CNPJ:
05014887000190
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
29031/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA SIRINO RODRIGUES 11 BAIRRO CENTRO
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA ADRIANODE SOUSA CHAVES MERCEARIAE SERVICOS-ME, NO MUNICI-PIO DE GRAJAU/MA.,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI -COS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS INDIGENAS NO 'ANO LETIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03512 | 30/06/2015 | 120.420,00 | 120.420,00 | 5.780,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA ADRIANODE SOUSA CHAVES MERCEARIAE SERVICOS-ME, NO MUNICI-PIO DE GRAJAU/MA.,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI -COS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS INDIGENAS NO 'ANO LETIVO
|
2015NE03512 | 30/06/2015 | 120.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2015NL05967 | 30/06/2015 | 0,00 | 120.420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14194 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.780,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE03512 | 30/06/2015 | 114.639,84 | 0,00 |
.png)
+
