CPF/CNPJ:
05014887000190
Emissão:
27/05/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
167581/2013
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA SIRINO RODRIGUES 11 BAIRRO CENTRO
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA ADRIANO'DE SOUSA CHAVES MERCEARIAE SERVICOS, RELATIVO AO 'TRANSPORTE ESCOLAR DE 09ALUNOS INDIGENAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 ,DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01950 | 27/05/2015 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA ADRIANO'DE SOUSA CHAVES MERCEARIAE SERVICOS, RELATIVO AO 'TRANSPORTE ESCOLAR DE 09ALUNOS INDIGENAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 ,DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROC
|
2015NE01950 | 27/05/2015 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2015NL03829 | 27/05/2015 | 0,00 | -16.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL03827 | 28/05/2015 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL03830 | 28/05/2015 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB06968 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 534,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06969 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06967 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.422,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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