CPF/CNPJ:
03136560000166
Emissão:
16/06/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
166963/13
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV ELIEZER MOREIRA 72 BAIRRO CANADA
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
EMP.REF. A INDENIZACAO, -RELATIVA AO TRANSPORTE DE10 ALUNOS INDIGENAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE -2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02589 | 16/06/2015 | 18.000,00 | 18.000,00 | 864,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A INDENIZACAO, -RELATIVA AO TRANSPORTE DE10 ALUNOS INDIGENAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE -2013.
|
2015NE02589 | 16/06/2015 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04870 | 17/06/2015 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL13696 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 864,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14171 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 864,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL13733 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -864,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE02589 | 16/06/2015 | 17.136,00 | 0,00 |
.png)
+
