CPF/CNPJ:
03136560000166
Emissão:
19/05/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
154590/2013
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV ELIEZER MOREIRA 72 BAIRRO CANADA
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
DESPESA INDENIZATORIA RELATIVA AO RESSARCIMENTO 'EM FAVOR DA EMPRESA BRAS-COH-COMERCIO REPRESENTA -COES E SERVICOS LTDA,PRESTADOR DO SERV. DE TRANS -PORTE ESCOLAR A 23 ALUNOSINDIGENAS NO ANO LETIVO ,DE 2013, CO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01766 | 19/05/2015 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA RELATIVA AO RESSARCIMENTO 'EM FAVOR DA EMPRESA BRAS-COH-COMERCIO REPRESENTA -COES E SERVICOS LTDA,PRESTADOR DO SERV. DE TRANS -PORTE ESCOLAR A 23 ALUNOSINDIGENAS NO ANO LETIVO ,DE 2013, CO
|
2015NE01766 | 19/05/2015 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL03555 | 19/05/2015 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05893 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.366,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05894 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 621,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05892 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.412,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
