CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
27/10/2015
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
75149/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. AO TERMO ADITIVO 15/2015/ASSJUR CONTRATO N. 18/2013/SEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00822 | 27/10/2015 | 350.702,56 | 350.702,56 | 350.702,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO TERMO ADITIVO 15/2015/ASSJUR CONTRATO N. 18/2013/SEMA
|
2015NE00822 | 27/10/2015 | 350.702,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01093 | 10/11/2015 | 0,00 | 87.675,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01136 | 11/11/2015 | 0,00 | 87.675,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01538 | 10/12/2015 | 0,00 | 87.675,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01546 | 11/12/2015 | 0,00 | 87.675,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01018 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.644,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01019 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 876,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01020 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.076,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01017 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 73.077,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01067 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.644,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01068 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 876,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01069 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.076,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01066 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 73.077,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01452 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.644,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01453 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 876,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01454 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.076,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01451 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 73.077,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01470 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.644,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01471 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 876,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01472 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.076,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01469 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 73.077,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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