CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
197963/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REFERENTE AO ADI-TIVO DO CONTRATO N.039/12VIP-VIGILANCIA/SEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00344 | 31/07/2015 | 268.382,09 | 223.651,75 | 223.651,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADI-TIVO DO CONTRATO N.039/12VIP-VIGILANCIA/SEMA.
|
2015NE00344 | 31/07/2015 | 268.382,09 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 344
|
2015NE01313 | 31/12/2015 | -44.730,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00585 | 18/08/2015 | 0,00 | 44.730,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00712 | 10/09/2015 | 0,00 | 44.730,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00999 | 23/10/2015 | 0,00 | 44.730,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01134 | 11/11/2015 | 0,00 | 44.730,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL01541 | 10/12/2015 | 0,00 | 44.730,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00577 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.920,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00578 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 447,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00579 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.079,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00576 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.046,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00608 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.236,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00685 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.920,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00686 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 447,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00687 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.079,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00684 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.282,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00931 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.920,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00932 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 447,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00933 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.079,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00930 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.282,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01063 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.920,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01064 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 447,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01065 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.079,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01062 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.282,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01458 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.920,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01459 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 447,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01460 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.079,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01457 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.282,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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