CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
08/07/2015
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
98697/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA APA LAGOA SEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00243 | 08/07/2015 | 171.744,99 | 171.744,99 | 171.744,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA APA LAGOA SEMA
|
2015NE00243 | 08/07/2015 | 171.744,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL00467 | 08/07/2015 | 0,00 | -57.248,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00462 | 31/07/2015 | 0,00 | 57.248,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00464 | 31/07/2015 | 0,00 | 57.248,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00466 | 31/07/2015 | 0,00 | 57.248,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00560 | 14/08/2015 | 0,00 | 57.248,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00520 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.297,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00521 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 572,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00522 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.662,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00519 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.716,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00540 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.297,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00541 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 572,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00542 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.662,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00539 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.716,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00573 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.297,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00574 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 572,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00575 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.662,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00572 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.716,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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