CPF/CNPJ:
24993042353
Emissão:
12/05/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
73104/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PEDREIRAS PEDREIRAS
Municipio:
PEDREIRAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA A REGIONAL DEPEDREIRAS NO PERIODO DE04 A 09/05/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03021 | 12/05/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA A REGIONAL DEPEDREIRAS NO PERIODO DE04 A 09/05/15.
|
2015NE03021 | 12/05/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL05701 | 12/05/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03748 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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