CPF/CNPJ:
17850100344
Emissão:
06/11/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
183537/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA GENERAL LOTT S/N
Municipio:
ROSARIO
Estado:
MA
CEP:
65100000
DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 02/10/2015,CONFORME -RD N. 1531/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09272 | 06/11/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 02/10/2015,CONFORME -RD N. 1531/2015
|
2015NE09272 | 06/11/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL14759 | 06/11/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11642 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
