CPF/CNPJ:
22121808000160
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
13276/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALAR MOVEL (24 HORAS),REMOCAO TERRESTRES,POR MEIODE SOCORRO MOVEL EM AMBULANCIA MEDI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00243 | 18/11/2015 | 233.826,74 | 188.860,00 | 188.860,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALAR MOVEL (24 HORAS),REMOCAO TERRESTRES,POR MEIODE SOCORRO MOVEL EM AMBULANCIA MEDI
|
2015NE00243 | 18/11/2015 | 233.826,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 243/2015.
|
2015NE00266 | 22/12/2015 | -44.966,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01854 | 09/12/2015 | 0,00 | 53.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01877 | 22/12/2015 | 0,00 | 134.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00959 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.262,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00993 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01000 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.745,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00999 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 128.155,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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