CPF/CNPJ:
03887512000100
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
116417/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DEJUNHO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00091 | 30/06/2015 | 164.640,11 | 164.640,11 | 164.640,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DEJUNHO/2015.
|
2015NE00091 | 30/06/2015 | 164.640,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00882 | 03/07/2015 | 0,00 | 154.987,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00909 | 14/07/2015 | 0,00 | 9.653,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00449 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.099,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00448 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 151.887,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00510 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.653,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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