CPF/CNPJ:
03887512000100
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3368-A/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
DESPESA COM SERVICO ODONTOLOGICO PRESTADO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO MESDE ABR/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00036 | 30/04/2015 | 154.987,05 | 154.987,05 | 154.987,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM SERVICO ODONTOLOGICO PRESTADO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO MESDE ABR/15
|
2015NE00036 | 30/04/2015 | 154.987,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00276 | 05/05/2015 | 0,00 | 147.237,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00307 | 14/05/2015 | 0,00 | 7.746,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00317 | 14/05/2015 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00108 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 147.237,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00188 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.749,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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