CPF/CNPJ:
01870297000109
Emissão:
26/08/2015
Plano Interno:
DIVULSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
852410/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Divulgação das Ações Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2013/PREGAO 19/2013,PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES/LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NR. 852410/ 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00280 | 26/08/2015 | 128.799,90 | 103.039,92 | 103.039,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2013/PREGAO 19/2013,PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES/LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NR. 852410/ 2015.
|
2015NE00280 | 26/08/2015 | 128.799,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00480 | 28/08/2015 | 0,00 | 25.759,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00567 | 29/09/2015 | 0,00 | 25.759,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00649 | 03/11/2015 | 0,00 | 25.759,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00737 | 01/12/2015 | 0,00 | 25.759,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00341 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.759,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00426 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.759,98 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00475 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.759,98 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00552 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.759,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00280 | 26/08/2015 | 25.759,98 | 25.759,98 |
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