| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01656
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFE RENTE AO SALDO DE CONVE NIO 656519/2009 CONTRATO 51/2013. (ITEM. 39017) |
0,00 | 4.177,07 | 4.177,07 |
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2015NE01831
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS CONV.656519/2009 - UEMA /FNDE. (ITEM.39017) |
21.654,46 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 21.654,46 | 4.177,07 | 4.177,07 |
.png)
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